Page 128 - 3. Tomo I

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
O003 - FISCALIZACIÓN A LA GESTIÓN PÚBLICA

COMPONENTE 1
RESUMEN NARRATIVO INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTO
NÚMERO DE AUDITORÍAS, REPORTES DE AUDITORÍAS, LOS ENTES AUDITADOS ASISTEN AL
AUDITORÍAS AL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES EVALUACIONES, INSPECCIONES, EVALUACIONES, INSPECCIONES, CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES
Y ADMINISTRATIVAS VIGENTES REALIZADAS. REVISIONES O VERIFICACIONES REVISIONES O VERIFICACIONES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS VIGENTES;
REALIZADAS RESPECTO DE LAS REALIZADAS POR LOS ÓRGANOS QUE EL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE
PROGRAMADAS EN EL PROGRAMA INTERNOS DE CONTROL, INTEGRADO LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL SEA
ANUAL DE TRABAJO. POR LA COORDINACIÓN GENERAL DE MODIFICADO.
ÓRGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL;
SEMESTRAL, S.I. 2019-2024
TIPO DIMENSIÓN FRECUENCIA META MÉTODO DE CÁLCULO
GESTIÓN EFICACIA SEMESTRAL 113.00 DATO ABSOLUTO

COMPONENTE 2
RESUMEN NARRATIVO INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTO
NÚMERO DE AUDITORÍAS A OFICIOS DE INICIO DE AUDITORÍA, SE EMITE EL PROGRAMA ANUAL DE
EJECUCIÓN DE AUDITORÍAS A PROGRAMAS, OBRAS Y ACCIONES PROGRAMAS, OBRAS Y ACCIONES EXPEDIENTES, CÉDULAS Y REPORTES DE FISCALIZACIÓN EN TIEMPO Y FORMA; LA
EJECUTADAS CON RECURSO FEDERAL Y/O ESTATAL. REALIZADAS RESPECTO DE LAS AUDITORÍAS REALIZADAS, A RESGUARDO SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
PROGRAMADAS EN EL PROGRAMA DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS FEDERAL EMITE LA ORDEN DE AUDITORÍA
ANUAL DE TRABAJO DE LAS UNIDADES ADSCRITAS A LA SUBSECRETARÍA DE DIRIGIDA AL GOBIERNO DEL ESTADO; DE
ADMINISTRATIVAS ADSCRITAS A LA CONTROL Y AUDITORÍA; SEMESTRAL, S.I. ACUERDO A LAS NECESIDADES PROPIAS
SUBSECRETARÍA DE CONTROL Y 2020-2024 DEL GOBIERNO DEL ESTADO O ENTIDAD DE
AUDITORÍA. FISCALIZACIÓN FEDERAL, SE EMITE LA
ORDEN DE AUDITORÍA A LA DEPENDENCIA,
ENTIDAD O MUNICIPIO.
TIPO DIMENSIÓN FRECUENCIA META MÉTODO DE CÁLCULO
GESTIÓN EFICACIA SEMESTRAL 44.00 DATO ABSOLUTO
COMPONENTE 3
RESUMEN NARRATIVO INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTO
NÚMERO DE INSPECCIONES Y PRUEBAS CÉDULAS DE PRUEBAS DE LABORATORIO QUE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES
VERIFICACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES EJECUTADAS CON DE CALIDAD REALIZADAS A OBRAS Y DE CONTROL DE CALIDAD, REPORTE INICIEN LAS OBRAS AUTORIZADAS,
RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES Y ESTATALES MEDIANTE ACCIONES CON RECURSOS PÚBLICOS FOTOGRÁFICO E INFORME DE CALIDAD, CONFORME A LO PROGRAMADO; LA
INSPECCIONES Y PRUEBAS DE CALIDAD. FEDERALES Y ESTATALES. CÉDULAS DE CAMPO Y REPORTES SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
FOTOGRÁFICOS DE VISITAS DE MINISTRA EN TIEMPO SUS PROGRAMAS,
INSPECCIÓN; SEMESTRAL, S.I. 2012-2024 SUBSIDIOS Y/O RECURSOS.
TIPO DIMENSIÓN FRECUENCIA META MÉTODO DE CÁLCULO
GESTIÓN EFICACIA SEMESTRAL 4,900.00 DATO ABSOLUTO
COMPONENTE 4
RESUMEN NARRATIVO INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTO

PORCENTAJE DE OBSERVACIONES QUE DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO A LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA
PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE FISCALIZACIÓN FEDERAL EN SON DETERMINADAS POR LOS ENTES DE AUDITORÍAS, EXPEDIENTES, MINUTAS DE FEDERACIÓN, ENVÍA LA ORDEN DE
LAS AUDITORÍAS PRACTICADAS A DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y FISCALIZACIÓN FEDERAL Y SON TRABAJO INTEGRADAS POR LA AUDITORÍA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE
MUNICIPIOS. ATENDIDAS POR LOS ENTES AUDITADOS. DIRECCIÓN DE AUDITORÍA Y CONTROL A PUEBLA; NO SE DETERMINEN ACCIONES
PROGRAMAS; IRREGULAR, S.I. 2021-2024 QUE ATENDER EN LAS AUDITORÍAS
REALIZADAS; LOS ENTES FISCALIZADOS
PROPORCIONAN LA INFORMACIÓN Y
COLABORACIÓN PARA ATENDER LAS
OBSERVACIONES DE LAS AUDITORÍAS.
TIPO DIMENSIÓN FRECUENCIA META MÉTODO DE CÁLCULO
GESTIÓN EFICIENCIA IRREGULAR 80.00 (V1/V2)*100
COMPONENTE 5
RESUMEN NARRATIVO INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTO
NÚMERO DE EVALUACIONES AL REPORTES DE EVALUACIÓN AL QUE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO,
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO A AUDITORES EXTERNOS DESEMPEÑO DE LOS AUDITORES DESEMPEÑO DE LOS AUDITORES EMITA EL PADRÓN DE AUDITORES
REALIZADAS. EXTERNOS REALIZADAS. EXTERNOS, GENERADOS POR LA EXTERNOS PARA PODER REALIZAR LAS
COORDINACIÓN GENERAL DE EVALUACIONES AL DESEMPEÑO.
AUDITORÍAS ESPECIALES Y EXTERNAS;
IRREGULAR, S.I. 2022 Y 2024
TIPO DIMENSIÓN FRECUENCIA META MÉTODO DE CÁLCULO
GESTIÓN EFICACIA IRREGULAR 74.00 DATO ABSOLUTO

INICIATIVA DE LEY DE EGRESOS DEL ESTADO DE PUEBLA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024
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